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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-04-10 10:38

你好 计提工资 借成本费用 贷应付职工薪酬 缴纳个税 借应交税费 贷银行存款 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款 应交税费

， 追问

2019-04-10 10:45

最后一笔其他应收款和应交税费都在贷方不平吧

答疑苏老师 解答

2019-04-10 10:50

你好 是平的 之前缴纳社保的时候 借方是其他应收款

， 追问

2019-04-10 10:50

我们没有社保

答疑苏老师 解答

2019-04-10 10:54

你好 那就把其他应收款去掉

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