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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-04-10 11:20

借银行存款 
贷主营业务收入 
应交税费 
成本是老师的工资，折旧费和房屋租赁费，水电费

注会~冲鸭！ 追问

2019-04-10 11:29

那计提工资这些应付工资在贷方，结转成本应付工资也在贷方，不就多计提一次工资吗

注会~冲鸭！ 追问

2019-04-10 11:31

结转成本的分录怎么写？

暖暖老师 解答

2019-04-10 11:33

你说错了。 
借管理费用 
主营业务成本 
贷应付职工薪酬里核算

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你好，如果没跨年的话取得红字发票后，直接冲主营业务成本。
2021-09-01 15:53:42
您好，可以的，借本年利润贷主营业务成本
2020-07-20 18:33:39
你们不需要生产加工吗? 借：主营业务成本 贷：库存商品 至于库存商品的形成 借： 库存商品 贷：生产成本 至于生产成本原材料领用分录是： 借：生产成本——直接材料 贷：原材料
2020-07-14 10:31:24
你好，可以的，但是要通过以前年度损益调整了。借：以前年度损益调整 贷：库存商品 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交所得税（等于以前年度损益乘以所得税税率） 贷：以前年度损益调整
2020-03-02 11:47:57
你好，借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费~应交增值税。 借：主营业务成本 贷：库存商品。
2020-01-20 22:10:50
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