送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-04-10 11:22

你好。查询余额表。把数据跟报表核对,查看是哪个数据不对,然后查看报表中公式设置。一般是公式设置错误

ONE 追问

2019-04-10 11:33

核对了,余额表的数都是平的

言岩老师 解答

2019-04-10 11:41

你好。是核对报表跟余额表那个数据不对

ONE 追问

2019-04-12 07:50

未分配利润数

言岩老师 解答

2019-04-12 07:58

你好。你看下公式设置的科目是否正确

ONE 追问

2019-04-12 08:15

看过了,没有问题

言岩老师 解答

2019-04-12 08:18

你好。看下科目表。把科目余额调出来看下。发我看下

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