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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-11 09:42

你好，可以这样做调整分录
借；以前年度损益调整——主营业务收入   贷应交税费——应交增值税（销项税额）

勤恳的冬瓜 追问

2019-04-11 09:43

开出去的发票与财务报表利润表收入是一致的

邹刚得老师 解答

2019-04-11 09:50

你好，那你所指不一致的地方是？

勤恳的冬瓜 追问

2019-04-11 09:51

发票的未税金额税额跟财务报表利润表收入是一致的，是填写增值税申报表的时候收入跟税额填错了

邹刚得老师 解答

2019-04-11 09:56

你好，那需要做增值税申报表的更正申报才是的

勤恳的冬瓜 追问

2019-04-11 09:57

那就直接去税务大厅更正申报就可以了吗？

邹刚得老师 解答

2019-04-11 10:02

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
财务报表，就是资产负债表，损益表，现金流量表
2015-07-12 18:48:03
你好，因为什么原因不同的 ？
2020-02-11 10:42:15
看你税务局要求，这个不一定，大部分没有要求，有的需要先申报财务报表的
2019-04-10 10:19:37
应该申报财务报表的，建议咨询一下当地的税务部门或者拨打12366咨询一下。
2017-08-14 13:25:22
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