送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-11 11:18

您好
汇算清缴表格填的利润总额是2018年第四季度报送的利润表里面的利润总额

向晓玲 追问

2019-04-11 11:21

老师,我昨天问过你,我2018年有一笔费用忘记做进去了,2019年报送2018年财报后才发现没做进去,那现在我做损益调整,那我汇算清缴的利润总额填哪个

bamboo老师 解答

2019-04-11 11:22

汇算清缴的时候要填表调减 然后根据各种明细表生成数据

向晓玲 追问

2019-04-11 11:24

也就是说,汇算清缴里的利润总额还是按报送的第四季度的那个利润总额,但是这笔2018年漏记的费用填汇算清缴的明细对吧?老师

bamboo老师 解答

2019-04-11 11:26

是的 就是您理解的这样

向晓玲 追问

2019-04-11 11:27

嗯嗯谢谢老师,我懂了

bamboo老师 解答

2019-04-11 11:27

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 汇算清缴表格填的利润总额是2018年第四季度报送的利润表里面的利润总额
2019-04-11 11:18:33
你年度财务报表年报申报的利润总额和4季度财务报表利润总额不一致?检查一下财务报表年报
2019-04-15 16:35:18
您好!一般企业会计准则的话财报利润表本期金额为本年累计,上期金额为上年同期累计。小企业准则的话财务报表利润表的两栏为本年累计和本季度金额
2019-01-08 10:40:12
您好,是的,要一样,其他调整的可以在纳税调整明细表中进行调整。
2020-05-26 11:04:44
没有影响,要是纳税调整的原因产生的就可以不一样。
2023-11-07 16:32:08
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