老师，那个年报存货，应付职工薪酬等披露根据什么来填

橘子汽水 追问

2019-04-11 13:38

期末余额吗，那应付职工薪酬就是计提的下个月的工资不是么？

答疑-李老师 解答

2019-04-11 13:43

你是在报工商的报表吗

橘子汽水 追问

2019-04-11 13:45

嗯，年报，对外申报。

答疑-李老师 解答

2019-04-11 13:46

你可以截个图给我看一下吗

橘子汽水 追问

2019-04-11 13:50

老师，你看下我填的对不。

答疑-李老师 解答

2019-04-11 13:59

填你报表里面的期末金额即可

橘子汽水 追问

2019-04-11 13:59

不是你让截图看的吗，

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:00

那这样填正确吗？

答疑-李老师 解答

2019-04-11 14:05

对的哦！！祝您生活愉快

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:08

代扣代缴的不是填借方发生额吗？

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:08

个税

答疑-李老师 解答

2019-04-11 14:13

没明白您意思！你的2.9万多是个税吗？

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:13

增值税进项

答疑-李老师 解答

2019-04-11 14:14

应交税费科目是贷方的，你的负数就是借方了哦

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:21

我没抵扣完不可以吗？

答疑-李老师 解答

2019-04-11 14:32

没关系的哦！！证明你多交了税费