甲公司应收账款期末余额在贷方39140元，乙公司应收账款期末余额在借方19140元，现在两个公司并户，我应该怎么做凭证

장 신 영 追问

2019-04-11 13:59

甲乙两个公司的应收是对我来说的，把甲的余额并入乙

克江老师 解答

2019-04-11 14:05

你好，借：应收账款  甲公司 39140
       贷：应收账款乙公司  19140

장 신 영 追问

2019-04-11 14:10

凭证不平不能做呀

克江老师 解答

2019-04-11 14:13

你好，写错了。借：应收账款 甲公司 39140
贷：应收账款乙公司 39140

장 신 영 追问

2019-04-11 14:19

乙公司余额不是19140么，为什么这么记

克江老师 解答

2019-04-11 14:26

关键你要保留那个公司核算名称，对冲就可以了