我们1月份有销售一个固定资产，其中开票是差额计征增值税，税控盘1月份总计实际销售金额是 13242433.33，实际销项税额是483866.67，,2月份实际销售金额是123657.18，实际销项税额是6182.82，其中1月销售固定资产的原值是3565100.71，卖固定资产的价税合计款是13720000，销售固定资产的增值税是483566.67，那么填写附表的时候，附列资料的第11和12栏是否都填写3565100.71？增值税的表里面把销售固定资产的税金和价款写在第几行？今年开始不超过30万免征税的话，这个免征销售额填写在主表第几行？

变参变量变焦变形金刚 追问

2019-04-12 10:38

填写了第10行或者11行 的免征额的销售额，第19或者20行跳出来的是3%税率的税金，但是我们公司5%税率，就算我手动改成5%税金，第22行税额合计也不会少24行也不会变成0

朴老师 解答

2019-04-12 10:48

21栏的免税额也要填写的