小微企业代开的专票时交的城建税，9列的减免额填第7列本期应纳税额吗？还是减去已交城建税额

优点文化传媒 追问

2019-04-11 14:54

好的

优点文化传媒 追问

2019-04-11 14:42

减半缴纳的

优点文化传媒 追问

2019-04-11 14:47

优点文化传媒 追问

2019-04-11 14:48

优点文化传媒 追问

2019-04-11 15:03

没征，只征了城建税

优点文化传媒 追问

2019-04-11 15:09

系统现进不去了，普票增值税的也填吗?

优点文化传媒 追问

2019-04-11 15:27

享受

优点文化传媒 追问

2019-04-12 09:05

第8行免性质代码选哪个?如是选其他提示没在税务局登记

张艳老师 解答

2019-04-11 14:34

您代开发票时，是否代征了城建税等附加税呢？

张艳老师 解答

2019-04-11 14:40

是全额缴纳的，还是按50%缴纳的？

张艳老师 解答

2019-04-11 14:44

您截图附加税申报表（自己没有填写任何数字的），老师帮您

张艳老师 解答

2019-04-11 14:50

麻烦您重新拍一张上传，您发的两张发票一个字都看不清楚。

张艳老师 解答

2019-04-11 15:02

教育费附加和地方教育费附加代开发票时有没有代征呢？代征金额是按50%的吗？

张艳老师 解答

2019-04-11 15:06

先勾选小规模纳税人
然后在第1列输入代开的专票的税额，然后再个图上来。

张艳老师 解答

2019-04-11 15:20

您公司自开普票部分是否享受免征增值税政策呢？

张艳老师 解答

2019-04-11 15:31

此部分是不用申报附加税的，您就按上面的操作吧，”先勾选小规模纳税人，然后在第1列输入代开的专票的税额“

张艳老师 解答

2019-04-12 09:17

建议先勾选小规模纳税人适用减征政策那里，然后您看看免税性质代码是否自己带出来？
抱歉，老师手边没有申报系统。只能通过您的描述，帮您分析。如果可以的话，请您将减免性质代码截图发上来