附加税申报表计税依据的一般增值税填的是增值税主表里的哪一个数据？谢谢

Lyhn 追问

2019-04-11 18:30

对应主表里那一行的数据可以说一下嘛

徐阿富老师 解答

2019-04-11 18:38

你好，那要不等下？现在外面吃晚饭，没有申报表呢

Lyhn 追问

2019-04-11 20:06

好的

徐阿富老师 解答

2019-04-11 20:53

你好，看主表34栏就好的

Lyhn 追问

2019-04-11 20:57

这么问吧，就是第一季度只有一笔收入，符合小微企业增值税免税政策，免税额是300元，那附加税申报表计税依据的一般增值税填的是300吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-11 21:02

你好，按照要缴纳的增值税来算附加税，怎么会和减免税额挂上勾呢？

Lyhn 追问

2019-04-11 21:07

就是我计算的应交增值税为300元，虽然符合政策免税了，但是还是300这个数据对吗？

Lyhn 追问

2019-04-11 21:08

主表3-4栏没填数据 只填了符合小微企业免税额的那一栏啊

徐阿富老师 解答

2019-04-11 21:20

你好，我再说一遍，按照应该缴纳的增值税计算附加税，减免后不缴纳增值税的话，就不用缴纳附加税。你应该能转这个弯吧？

Lyhn 追问

2019-04-12 08:39

这个我知道啊，我问的问题是那一栏数据是填什么，唉，算了吧

徐阿富老师 解答

2019-04-12 09:32

你好，没有增值税交就填0呢，

徐阿富老师 解答

2019-04-12 09:33

就是本期交纳增值税这里是0.   应该很清楚的啊