夸月冲红的专票这月怎么申报，是小规模

2546330871 追问

2019-04-11 20:07

申报表上的税务机关代开的专票不含税销售额是负数，本期什么都没发生，是零申报，但系统显示需要填小微企业免税销售额怎么回事？

2546330871 追问

2019-04-11 20:08

2546330871 追问

2019-04-11 20:08

老师麻烦你看一下

耿老师 解答

2019-04-11 23:21

你好，你们是小微企业吗？

2546330871 追问

2019-04-12 09:15

是的

耿老师 解答

2019-04-12 09:21

直接填写在小微那一块就可以了。不要填在上面。

2546330871 追问

2019-04-12 09:27

2018年12月份代开了一张专票，后面老板说不要专票，但是我们忘了作废，跨年1月份才冲红的，现在税报不过去

耿老师 解答

2019-04-12 09:30

你好，冲红的部分现在显示你的销售是负数对吧？是你们自己开的还是税务局代开的？

2546330871 追问

2019-04-12 09:31

是的，是税务局代开的

耿老师 解答

2019-04-12 09:34

税务局代开的当时就交税了，不用再申报了。

2546330871 追问

2019-04-12 09:34

后面产生税款，我们把税款都已经交了，给老板重新开了一张普票

2546330871 追问

2019-04-12 09:36

这个季度的增值税报不过去，需要填免税销售额，但是这个季度什么都没发生

耿老师 解答

2019-04-12 09:38

你好！申报表往下看，应该有一个符合小规模的选项，在那里填写你的普票金额

2546330871 追问

2019-04-12 09:39

好

2546330871 追问

2019-04-12 09:43

2546330871 追问

2019-04-12 09:45

2546330871 追问

2019-04-12 09:45

填什么都报不过去

2546330871 追问

2019-04-12 09:48

谢谢，现在过了

耿老师 解答

2019-04-12 09:48

你好，图片不清晰，重点拍一下下面的这一块。

2546330871 追问

2019-04-12 09:49

老师可以了，谢谢

耿老师 解答

2019-04-12 09:49

不客气，能通过就好。