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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-04-11 20:13

你好，根据免抵退汇总表最后一行，当地期的免抵税额计提

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相关问题讨论
你好，根据免抵退汇总表最后一行，当地期的免抵税额计提
2019-04-11 20:13:39
你好，看本月免抵退汇总表，不是增值税申报表
2019-04-12 13:20:09
你好，按免抵税额+纳税金额
2017-03-04 13:59:44
您好，退税不用交附加税，附加税根据已经交纳的增值税计提交纳。
2016-11-10 00:27:52
核销具体流程如下： 一、企业将2016年已在海关办理结案的进料加工手册录入《进料加工业务免抵退税核销申报表》，操作路径为【进料向导】-【向导第一步 进料加工数据采集】--【免抵退核销申报录入】； 二、进行【向导第二步 生成进料加工数据】-【生成进料加工数据】。 （如果企业不确定2016年哪些手册已经结案，可到税局拷取2016年度海关结案手册电子信息，将反馈信息读入退税申报系统，进行税务机关反馈信息处理，可查询到2016年度海关已经结案的手册信息，查询路径为【进料向导】-【向导第五步 反馈加工反馈查询】-【手（账）册核销信息查询】与【核销报关单明细查询】。） 三、将生成的进料加工数据通过网上发送或带到税局退税部门进行申报，拷取反馈数据。 四、将反馈数据通过【进料向导】-【向导第四步 进料加工反馈接收】-【税务机关反馈信息读入】读入退税申报系统，并进行【撤销进料加工数据】的操作。 五、进入【进料向导】-【向导第一步 进料加工数据采集】--【实际分配率反馈确认】界面，将反馈的各个手册的进出口总值与企业进出口实际发生情况进行比对，比对无误在“企业确认意见”一栏确认意见相符“XF”；比对有误确认意见不符“BF”，并在【已核销进口报关单调整录入】和【已核销出口报关单调整录入】里录入不符的数据。重新生成进料加工电子数据。 六、将重新生成的进料加工数据及相关报表资料正式申报提交至税局退税相关部门。
2020-06-08 13:37:02
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