请问我们是连锁店，我一个人既要做总部的账也要做分店的账，这个我怎么做，总部没有独立的备用总资金，然后总仓进货和分店进货全部都是用的分店每天的营业额，对了，总仓有做批发，批发每天有收款，但是钱不够总仓进货，所以分店收到的营业款也用来总仓进货了，我现在是分店归分店做，总仓分总仓的

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-04-12 13:34

嗯等于是设2个账套，没有内部往来这个科目

阳光追问

2019-04-12 14:53

这一来一去，我岂不是要做重复的项目，等于总仓出，分仓进，都是同样的金额

陈诗晗老师解答

2019-04-12 12:43

同学，总仓和分仓间的往来设置内部往来科目核算。
比如，总仓给分仓发货
总仓处理
借：内部往来～分
贷：库存商品
分仓
借：库存商品
贷：内部往来～总

陈诗晗老师解答

2019-04-12 14:03

自己增加一个，在其他应收款，后面新增一个1级科目

陈诗晗老师解答

2019-04-12 15:32

是的，你如果不想设置2套帐，可以用明细科目处理
借：库存商品～分仓
贷：库存商品～总仓

精选问题

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