老师好！深圳A建筑公司在3月份开了100万普票给厦门的B公司的装修款，开票前没有办外管证，没有去预缴税，请问现在应该怎样处理呢？

天边 追问

2019-04-12 11:13

如果双方重复征税了怎么办？

叮当老师 解答

2019-04-12 11:16

所以要赶紧去预缴啊，你不预缴，这边全给你算税。施工地又要求你们去他们那缴税，到时候有得扯。

天边 追问

2019-04-12 11:24

现在去预缴所属期也过去了，那该怎么办？

叮当老师 解答

2019-04-12 11:25

学员你好！本月19日才过所属期。可以正常去办理预缴税款。

叮当老师 解答

2019-04-12 11:29

报税的话，你公司可以计提预缴税额到3月份，然后再申报。

天边 追问

2019-04-12 12:01

计提预缴税额报税也可以吗？

叮当老师 解答

2019-04-12 13:17

学员你好！只要实际属实，可以的哦。也可以放到下次抵扣也行。

天边 追问

2019-04-12 17:54

计提预缴税额报税我问了税务局是不可以的。

天边 追问

2019-04-12 17:56

现在去预缴所属期也是4月份的不属于3月份！

叮当老师 解答

2019-04-12 18:45

你好！税务局不允许的话只能4月份再扣除预缴税额了。