送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-12 14:33

您好
规模纳税人减免的增值税,计入营业外收入,做所得税季度申报表时候要交所得税

追问

2019-04-12 14:36

29126.21是不含税收入,26000是发票30000-工资4000,剩余26000。你看我写的对不对?营业外收入(免税额)873.79需要写在哪里

bamboo老师 解答

2019-04-12 14:43

您利润表上营业收入是多少 营业成本是多少 利润总额是多少 根据利润表填列

追问

2019-04-12 14:48

收入是29126.21,营业成本是0,利润总额是26000

bamboo老师 解答

2019-04-12 14:52

那您根据这三个数字填列就可以了

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