老师，麻烦帮我看看小规模纳税人报表，一直审核不通过，不知道什么原因？上面有很多一行显示字样？麻烦帮我看看，报表怎么填？

妮妮 追问

2019-04-12 21:45

妮妮 追问

2019-04-12 21:46

老师，看看左上方黄色字

妮妮 追问

2019-04-12 21:47

公司有自己开的发票，还有税务局代开发票，

妮妮 追问

2019-04-12 21:47

请问这小规模纳税人增值税报表怎么填？

妮妮 追问

2019-04-12 21:48

我填的提交审核不通过

文老师 解答

2019-04-12 23:26

您是属于免税的，应该填第10栏

妮妮 追问

2019-04-13 11:42

老师说的是，公司开的和税务局代开的总数全部加总填在第10栏吗？

妮妮 追问

2019-04-13 11:45

税务局代开的发票金额是一月份发生的，生成报表时自动就有数字，老师是说，其他地方就不要填了，把1-3个月的销售总额填写在第10栏吗？是这意思吗？

文老师 解答

2019-04-13 11:57

免税的部分填 10栏，代开的不是

妮妮 追问

2019-04-13 12:50

好的

文老师 解答

2019-04-13 13:54

OK，有问题欢迎前来咨询