老师，您好！请小规模企业利润总额=收入-成本-费用-附加=18909.43元，增值税减免税6888.73元计入了营业外收入，则利润总额就又变成了18909.43+6888.73=25798.16，那我企业所得税申报的时候利润总额那里该填前者还是后者，并具两都不管填那个，企业所得税又有减免税额相应的也变动了，这个减免税额又计入营业外收入，那利润总额的数据不是又有变动，始终财务报表的利润总额就没法和企业所得税申报表的利润总额相等了？请教下这到底该怎么做？

小瓶子

于2019-04-12 23:57 发布   1446次浏览

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