老师,汇总缴纳所得税分配表怎么填？

朴老师

职称：会计师

2019-04-13 17:53

表内关系1.总机构分摊所得税额＝应纳所得税额×总机构分摊比例。

2.总机构财政集中分配所得税额＝应纳所得税额×财政集中分配比例。
3.分支机构分摊所得税额＝应纳所得税额×分支机构分摊比例。
4.分支机构分配比例＝（该分支机构营业收入÷分支机构营业收入合计）×35%＋（该分支机构职工薪酬÷分支机构职工薪酬合计）×35%＋（该分支机构资产总额÷分支机构资产总额合计）×30%。
5.分支机构分配所得税额＝分支机构分摊所得税额×该分支机构分配比例

Howei 追问

2019-04-13 21:41

总机构分摊比例和财政集中分摊比例是多少？

朴老师解答

2019-04-14 12:06

这个你要看下税局给你审核的是多少

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