季度计提所得税之前是不是要先把利润表做出来才计提？计提要所得税之后是不是也要在做一步结转损益？最后在报表重算？

小谭 追问

2019-04-13 12:00

反结账，反过账，在重新结转损益？

maize老师 解答

2019-04-13 12:04

是的，需要先反结账 发过账，反审核之后再重新做计提所得税和结转损益

小谭 追问

2019-04-13 12:05

好的

小谭 追问

2019-04-13 14:08

那第四季度计提完所得税费用，也计提完法定盈余公积，在过账结转损益出报表了，那把本年利润结转到利润分配是在计提完所得税之前做还是？

小谭 追问

2019-04-13 14:23

？？

maize老师 解答

2019-04-13 14:24

需需要先结转损益，计提盈余公积，之后结转未分配利润

小谭 追问

2019-04-13 14:26

计提完所得税之后要先结转损益出报表了，在手动录入计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配？

maize老师 解答

2019-04-13 14:31

计提完所得税之后要先结转损益出报表了，在手动录入计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配？是的

小谭 追问

2019-04-13 14:33

手动录完计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配这两笔凭证，不需要在结转什么了吧？本年的账就完成了吧？

maize老师 解答

2019-04-13 14:34

是的，不用这个就够了

小谭 追问

2019-04-13 14:35

好的，那我明白了

maize老师 解答

2019-04-13 16:16

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