送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-04-13 11:59

是的,你要是不出利润表之前不知道计提多少可以先出之后反结账才重新做

小谭 追问

2019-04-13 12:00

反结账,反过账,在重新结转损益?

maize老师 解答

2019-04-13 12:04

是的,需要先反结账 发过账,反审核之后再重新做计提所得税和结转损益

小谭 追问

2019-04-13 12:05

好的

小谭 追问

2019-04-13 14:08

那第四季度计提完所得税费用,也计提完法定盈余公积,在过账结转损益出报表了,那把本年利润结转到利润分配是在计提完所得税之前做还是?

小谭 追问

2019-04-13 14:23

??

maize老师 解答

2019-04-13 14:24

需需要先结转损益,计提盈余公积,之后结转未分配利润

小谭 追问

2019-04-13 14:26

计提完所得税之后要先结转损益出报表了,在手动录入计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配?

maize老师 解答

2019-04-13 14:31

计提完所得税之后要先结转损益出报表了,在手动录入计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配?是的

小谭 追问

2019-04-13 14:33

手动录完计提法定盈余公积和结转本年利润到利润分配这两笔凭证,不需要在结转什么了吧?本年的账就完成了吧?

maize老师 解答

2019-04-13 14:34

是的,不用这个就够了

小谭 追问

2019-04-13 14:35

好的,那我明白了

maize老师 解答

2019-04-13 16:16

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