送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-13 15:13

您好,如果是当年度购入的固定资产的话,那本年计提折旧和累计折旧是一样的,如果是以前年度的购入的固定资产,那本年折旧就是本年计提的折旧,累计折旧就是以前年度加上本年计提的合计的折旧

小谭 追问

2019-04-13 15:14

明白了,那这两个数在金蝶哪里可以找到?报年报需要填这两个数

文老师 解答

2019-04-13 15:58

就看你本年累计折旧的明细账。

小谭 追问

2019-04-13 16:04

好的

小谭 追问

2019-04-13 16:17

老师,本年折旧摊销额是等于累计折旧和累计摊销明细账中年末数—年初数吗?

文老师 解答

2019-04-13 16:19

本年折旧就是本年累计折旧的本期发生额合计,就是1到12月份的本期发生额合计,累计折旧就是全部的累计折旧,要加上上期累计折旧,也就是累计折旧的期末余额

小谭 追问

2019-04-13 16:24

老师,本年折旧额是用2914.14—142.5还是2771.64—142.5?

小谭 追问

2019-04-13 16:24

小谭 追问

2019-04-13 16:32

??

文老师 解答

2019-04-13 16:47

就是本年累计2771.645

小谭 追问

2019-04-13 16:50

本年折旧摊销额是2771.64?不用减去年初数了?累计折旧是2917.14?

文老师 解答

2019-04-13 18:53

是的,不减期初的,就是本年实际发生的

小谭 追问

2019-04-13 18:54

好的

文老师 解答

2019-04-13 20:07

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