汇算清缴里的弥补亏损明细表2018年本年度的数根据什么填？

阡陌红尘。 追问

2019-04-13 18:04

调整完是455284.11，应填到当年境内额列最后一行，和后边的那些项?

邹老师 解答

2019-04-13 18:10

你好，填写在 当年境内所得额（第二列，第11行）455284.11，然后填写弥补以前年度亏损 （第9列，第十行455284.11）

阡陌红尘。 追问

2019-04-13 18:24

填的正确吗？A100000表提取标间后为什么带不出来税金及附加数?之前的表哪里需要填这项？

邹老师 解答

2019-04-13 19:08

你好，是这样填写
A100000表的税金及附加数是自己填写的

阡陌红尘。 追问

2019-04-13 23:13

是实际发生的坏账，不是计提的。还要填上图资产损失纳税调整表吗？当时发生坏账计入营业外支出-坏账损失了

邹老师 解答

2019-04-14 07:58

你好，实际发生的坏账怎么才0.13？实际发生的坏账是可以税前扣除，不需要调增的。

阡陌红尘。 追问

2019-04-14 12:43

老师，季度所得税申报不了，提示的意思是把第九行填上嘛？

邹老师 解答

2019-04-14 14:10

你好，利润总额才14925.41，弥补亏损是不能超过这个金额的 ，你弥补亏损数据填写有误

阡陌红尘。 追问

2019-04-15 09:26

弥补亏损数是提取出来的，今天重新填表后又提取不出来了。变成这个表了。怎么不让弥补以前年度亏损了？季度不能弥补亏损嘛？

邹老师 解答

2019-04-15 09:29

你好，不让填写说明在季度预交申报的时候，不允许弥补亏损

阡陌红尘。 追问

2019-04-15 09:30

那怎么办啊，要交税的话退税太麻烦?可以先零申报嘛

邹老师 解答

2019-04-15 09:38

你好，那只能先交税，汇算清缴弥补亏损了

阡陌红尘。 追问

2019-04-15 09:38

2018汇算清缴完了，也不能弥补亏损呢

邹老师 解答

2019-04-15 09:39

你好，汇算清缴的时候是可以弥补亏损的

阡陌红尘。 追问

2019-04-15 09:40

我已经汇算清缴完了，填季度所得税还是不让弥补呢

邹老师 解答

2019-04-15 09:41

你好，那说明季度预交不能弥补亏损
只能汇算清缴的时候弥补亏损

阡陌红尘。 追问

2019-04-15 09:42

你说的意思是只能年末的时候弥补?

邹老师 解答

2019-04-15 09:46

你好，不是年末，而是做汇算清缴申报 的时候弥补亏损