外贸出口退税企业,增值进行退税认证后,申报增值税时这个进项发票要填写在哪里
易理会计
于2019-04-13 22:26 发布 2924次浏览
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冰儿老师
职称: 中级会计师
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你好,填写在附表二中第24栏。
2019-04-13 22:29:49
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你好,然后附表二免税对应的进项里面。
2023-12-12 11:38:32
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你好,填写在附表二中25栏中,申报系统里可以导入数据,自动生成。
2019-01-04 14:24:39
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你好在附表二二十六蓝到28栏,里面还有35栏里面填写。
2021-06-01 14:39:33
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出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额
2018-06-03 10:37:34
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