老师，清包工异地提供劳务，预交税大概和几个点？

牛老师 解答

2019-04-14 10:06

加上附加税，核定征收的个人所得税，以及有地方预缴的企业所得税，预计综合税点在4%左右。

晴空 追问

2019-04-14 11:06

老师清包工税全部预交项目所在地？

牛老师 解答

2019-04-14 11:43

是的，增值税在项目所在地全部预缴。

晴空 追问

2019-04-14 12:06

老师企业所得税预交了如果19年亏损了，可以退？

牛老师 解答

2019-04-14 13:08

这个我不清楚，因为预缴企业所得税是部分省份的政策，我感觉应该是以后盈利了抵减吧。建议你咨询下你们的主管税务机关吧

晴空 追问

2019-04-14 13:12

老师，我建账时候设置了工程施工――人工费。简易计税付劳务费可以借：工程施工――人工费   贷：银行存款？

牛老师 解答

2019-04-14 13:50

你好，可以的，但建议如果你取得的是劳务费发票，人工费改为劳务费比较好，

晴空 追问

2019-04-14 13:58

没有劳务发票我们是分包过来做的，在外面叫小工做的，都是叫他们提供身份证造工资表按月发放的

牛老师 解答

2019-04-14 14:04

这样的话，还是计入人工费吧

晴空 追问

2019-04-14 14:21

谢谢老师

牛老师 解答

2019-04-14 14:34

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢！