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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-14 12:37

您好
填写附表四 减免税明细表 主表23栏

李华 追问

2019-04-14 12:38

我应减免480元，但是本月增值税金额为308.25元，应如何填写。

bamboo老师 解答

2019-04-14 12:43

那您填实际抵扣的金额308.25

李华 追问

2019-04-14 12:44

表四和减免税明细表也是填308.25元吗？

李华 追问

2019-04-14 12:44

剩余未抵扣部分在哪里显示呢？

bamboo老师 解答

2019-04-14 12:53

表四和减免税明细表也是填308.25元 这两张表可以填实际抵扣金额 然后期末有未抵扣金额在这两张表显示

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相关问题讨论
您好 填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-04-14 12:37:28
你是一般纳税人还是小规模纳税人？
2015-12-07 10:57:20
没有问题还有一个减免表，你去填写下，《增值税减免税申报明细表》
2019-07-05 12:19:13
你好，附表四减免表和主表应纳税减征额
2018-11-05 09:32:04
你好，在防伪税控系统及维护费减免表格填写减免就是了
2018-05-07 10:41:15
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