1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-14 22:35

您好 请问什么情况退回的销项税额

妍 追问

2019-04-14 22:46

是免税的，先计提

妍 追问

2019-04-14 22:46

下个月冲回去

妍 追问

2019-04-14 22:47

老师a类季度所得税里的利润总额包含营业外收入吗？他自动取数不包含，我要不要改

bamboo老师 解答

2019-04-14 22:55

小规模纳税人免征么  计入营业外收入
a类季度所得税里的利润总额包含营业外收入 
自动取数不包括 您自己能手动修改么？

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问什么情况退回的销项税额
2019-04-14 22:35:53
你好，最正规的做法是冲减应交税金，这样处理账务就与企业所得税无关。
2019-04-14 19:06:08
你好，需要做的 借：其他应收款 贷：营业外收入等 应交税费-增值税-销项 按照6%
2024-04-03 13:09:36
同学，你好 你是一般纳税人吗？？
2024-04-26 13:30:26
现在是计入其他收益科目
2019-04-03 15:07:28
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...