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Tracy 贺
于2019-04-15 10:03 发布 1681次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-15 10:05
和汇算清缴的资产总额没有直接关系。填这个数字是用来计算你本季度平均资产总额,以确认是不是符合小型微利企业
Tracy 贺 追问
2019-04-15 10:08
请问2019年3月的季报中有个季初平均值是否是(1月+3月的期初)/2,季末平均值(1月+3月的期末数)/2,公式正确吗?
三宝老师 解答
2019-04-15 10:09
你看一下,应该是季初资产总额和季末资产总额,而不是季初平均值和季末平均值
2019-04-15 10:21
季初资产总额是否是(1月+3月的期初),季末平均值(1月+3月的期末数),公式正确吗?
2019-04-15 10:24
季初资产总额是否是(1月初+3月的期初),季末资产总额(1月末+3月末),公式正确吗?
季初资产总额是1月的期初也就是12月31日的金额,季末资产总额是3月的期初也就是3月31日的金额
2019-04-15 10:31
2019年3月份的季度表申报了(3月份有利润20万的话),如果已扣缴所得税1万元,还没有做2018年的汇算清缴,就不能弥补往年亏损了是吗?那3月交的1万所得税,以后6月份第二季度可以抵减吗?
2019-04-15 10:42
有的地区是可以直接做亏损弥补的,有的地区不可以3月份预缴的,二季度肯定可以抵减
2019-04-15 10:53
老师说的有的地区,上海可以直接弥补吗?谢谢
2019-04-15 10:58
上海不行,我也是上海的,读取不了上年亏损数
2019-04-15 11:01
请问老师,2019年第2季度时,季初资产总额是3月的期末金额,季末资产总额是6月的期末金额,对吗?请问老师,2019年第2季度时,季初资产总额是3月的期末金额,季末资产总额是6月的期末金额,对吗?
2019-04-15 11:04
2019年第2季度时,季初资产总额是3月的期末金额,季末资产总额是6月的期末金额
2019-04-15 11:24
为什么资产总额全年平均数=(期初数/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,与前面按4个季度平均值来算的结果不一样?
2019-04-15 11:28
你的公式是错的,((1季度初+1季度末)/2+(2季度初+2季度末)/2+(3季度初+3季度末)/2+(4季度初+4季度末))/4
2019-04-15 11:31
网上搜到一个公式:资产总额全年平均数=(期初数/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,这个不正确,对吧?
2019-04-15 12:12
103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。 资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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2019-04-15 10:08
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