公司18年是亏损的，19年第一季度盈利需要缴纳企业所得税吗？

佚名 追问

2019-04-15 10:45

汇算清缴还没做

暖暖老师 解答

2019-04-15 10:47

那暂时不可以，有先后顺序的

佚名 追问

2019-04-15 10:57

就是我要先申报年报然后再申报第一季度的季报吗？

暖暖老师 解答

2019-04-15 11:02

是的饿，有先后顺序的这个情况

佚名 追问

2019-04-15 11:10

小规模支付税控盘维护费的分录是这样吗？借：管理费用-办公费，贷：现金

佚名 追问

2019-04-15 11:12

小规模不是不能抵减增值税吗？怎么还有：借：应交税费-销项税额，贷：营业外收入-减免税额

暖暖老师 解答

2019-04-15 11:19

你的分录是正确的

佚名 追问

2019-04-15 11:31

小规模不是不能抵减增值税吗？怎么还有：借：应交税费-销项税额，贷：营业外收入-减免税额

暖暖老师 解答

2019-04-15 11:31

税控盘是可以减免的在表四

佚名 追问

2019-04-15 17:57

这样吗？

暖暖老师 解答

2019-04-16 08:31

企业发生技术维护费，按实际支付或应付的金额，

借：管理费用等

贷：银行存款等

按规定抵减的增值税应纳税额，

借：应交税费——应交增值税(减免税款)

贷：管理费用等

小规模纳税人：

借：应交税费——应交增值税

贷：管理费用等

佚名 追问

2019-04-16 08:38

金蝶系统要选至最小科目，应该选什么三级科目

暖暖老师 解答

2019-04-16 09:12

哪一个科目的三级科目

佚名 追问

2019-04-16 09:13

应交税费应交增值税的三级科目

暖暖老师 解答

2019-04-16 09:16

是销项税额的三级科目

佚名 追问

2019-04-16 09:18

这两个可以可以吗？分录这样写

暖暖老师 解答

2019-04-16 09:20

你的会计分录是正确的

佚名 追问

2019-04-16 09:21

两个都可以是吗？是小规模公司哦，那怎么您告诉我的不一样

暖暖老师 解答

2019-04-16 10:04

这是很酷实际情况处理