送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-15 12:41

那你把你明细导出和银行流水核对,看差异在哪里

大眼萌12 追问

2019-04-15 12:55

最后有几笔没入账扣的手续费

马老师 解答

2019-04-15 12:58

那你这个月补做就可以

大眼萌12 追问

2019-04-15 13:01

老师,我就正常做账就行是不,不用怎么调整是不

马老师 解答

2019-04-15 13:04

你是今年的还是去年的业务呢

大眼萌12 追问

2019-04-15 15:17

去年12月的没记账

马老师 解答

2019-04-15 15:28

那就用以前年度损益调整科目去调整

大眼萌12 追问

2019-04-15 15:39

老师分录是什么呀,谢谢

马老师 解答

2019-04-15 16:03

借以前年度损益调整
贷银行存款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整

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