老师，其他应付款——社保这个科目，我有贷方余额，请问这个贷方余额越来越大，怎么处理这个科目的余额

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:14

交的，但是社保扣款是根据上年度该职工的平均工资来计算的，

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:15

假如上年平均工资是谁3500今年是4000，一直下来就会有贷方余额

maize老师 解答

2019-04-15 15:17

那你们扣员工一直都多扣么，你实际交个社保局是多少就扣员工多少啊

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:18

那现在怎么处理呢

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:19

现在开始不扣员工

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:19

拉平为止

maize老师 解答

2019-04-15 15:19

你们不打算退给员工么

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:20

不扣就是退啦

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:20

从现在开始

maize老师 解答

2019-04-15 15:22

你的意思是你们现在不扣员工么，那你交给社保局那就冲回这个了

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:24

是的，就是这个意思

maize老师 解答

2019-04-15 15:26

那不处理等下次交社保的时候你这个其他应付款做借方去了

杨慧芳 追问

2019-04-15 15:28

工资单上就不扣了

maize老师 解答

2019-04-15 15:31

是的啊，交给社保局这个不是做借方么，