老师，做2018年汇算清缴时，公司2018年有几个月的费用发票没有入账，做汇算清缴时要扣除吗，这几个月的费用分录还要补做吗？

卡尔 追问

2019-04-15 15:23

2018年的账系统早已经结过账了，这分录怎么补做到2018年啊？

轶尘老师 解答

2019-04-15 15:37

反结账，反过账，补录，过账，结账。只有这样才能扣除。

卡尔 追问

2019-04-15 15:40

能都补做在12月份吗？

卡尔 追问

2019-04-15 15:49

里面还有2月份，5月份，8月份的11和12月份的费用票

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:01

都在12月份补做。只能这样了。

卡尔 追问

2019-04-15 16:04

老师，税务局会不会说12月份报表不正常？

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:10

呵呵，你要是不嫌麻烦，可以坐到相应的月份。

卡尔 追问

2019-04-15 16:11

谢谢老师

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:23

不客气，如果帮到你，请打五星好评。

卡尔 追问

2019-04-15 16:30

好的，老师你说我要是把这些费用票做到相应的月份里，那我们之前在网上申报的报表和电脑账就对不上了。那该怎么办？

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:32

月报是预申报，一般税务局不会太重视报表与申报表的关系，但是所得税汇算清缴时要特别注意。

卡尔 追问

2019-04-15 16:33

多谢老师

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:47

不客气，如果帮到你，请打五星好评。

卡尔 追问

2019-04-15 16:48

在哪里打5星好评的？

轶尘老师 解答

2019-04-15 16:57

我也不太清楚，不知道就算了。

卡尔 追问

2019-04-15 16:59

  老师你真逗

轶尘老师 解答

2019-04-16 15:32

不回你这个问题老是消不掉。