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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-10 16:44

不做账，你需要缴纳所得税才做账

叶叶叶lll 追问

2019-07-10 16:45

分录怎么做呢

叶叶叶lll 追问

2019-07-10 16:45

如果缴纳所得税了

maize老师 解答

2019-07-10 16:48

你之前计提所得税么，没有计提就做计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借：利润分配－未分配利润
  贷：以前年度损益调整。
  补交税款时
  借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款

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相关问题讨论
您好，如果去年未暂估费用的话，这张发票是不可以做在今年的。
2020-04-22 14:09:42
不做账，你需要缴纳所得税才做账
2019-07-10 16:44:50
你的发票时间是2018年的，最好补做到2018年。这样才可以据实扣除。
2019-04-15 15:20:27
暂估时：借：管理费用或营业费用 贷：其他应付款—暂估，次年收到发票后，冲销其他应付款—暂估
2017-04-05 20:52:36
您好，做到6月4日比较合适。借：管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款。
2018-07-11 18:41:15
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