这个月要开16税率的发票，18日前申报3月份报表时候，不是得申报未开票收入嘛，下月扣不完，作为留底税累计下月扣除咯？申报的时候，只填写收入，税额不填写也可以也，可以提交申报，税额不填写，可以提交，是不是不对的，这样申报，不动产余下的60部分的税额可以一次抵扣了吗？

会计 追问

2019-04-15 15:59

弄错了时间了，这个月申报3月份数据就抵扣掉申报了，怎么办

陈诗晗老师 解答

2019-04-15 16:07

有交的税吗，没有可以作废申报表重新申报

会计 追问

2019-04-15 16:15

税还没，我预约到17日交税了，我确认下哦，老师，这个月原本13万的税，现在申报了未开票收入，多了22万税，下月如果销-进，没有22万的税，怎么处理？留底税额结转下月再冲吗？还是就是要多交22万的税

陈诗晗老师 解答

2019-04-15 16:19

1.你以后要开具16%的发票，那么你当期需要按照无票收入16申报并完税
2.如果没有22万，留到以后继续抵扣

会计 追问

2019-04-15 16:23

下月申报的时候，我看未开票收入不可直接填写负数

会计 追问

2019-04-15 16:25

是销售额里面冲减吗

陈诗晗老师 解答

2019-04-15 16:31

下个月的时候在未开那里填写负数，开票填写正数。

陈诗晗老师 解答

2019-04-15 16:31

未开票可以填写负数。

会计 追问

2019-04-15 16:39

不可以，表一我早上试过了，不能直接负数

陈诗晗老师 解答

2019-04-15 16:59

3.1号不能再未开票填写负数了。
你下月申报按照你当月的实际开票额申报，但是会存在对比异常，清不了卡，去税局处理。