，老师，这个地方应该也会有美元金额，不知道为什么当时保存的时候就没了。这里的金额应该是815，现在导致预收账款在借方有余额，怎么调呀，分录是什么

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-15 19:31

就是做收汇的时候应该借方银行存款797美元，贷方是预收账款815美元，差额计入手续费，但是用友当时保存的时候把写815美元那个地方没存上

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-15 19:32

导致了余额表中预收账款在借方

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-15 19:33

导致余额表中，只有原币金额，没有对应的人民币金额

朴老师 解答

2019-04-15 19:34

是今年的直接反结账回去红冲了重新做就可以了

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-15 19:35

不是今年的

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-15 19:35

是去年的，我把去年的重销，直接做一个正确的，也不对

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-16 08:21

老师，有什么方法能解决吗

朴老师 解答

2019-04-16 09:01

你这个什么软件呢

流年轻描淡写的伤^O^ 追问

2019-04-16 09:08

用友

朴老师 解答

2019-04-16 09:51

这个应该跟用友的设置有关，我也不是很清楚，你那个余额应该是设置一下就显示的