送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-16 09:11

你好,是有明细科目余额异常造成的吗?
比如应付账款明细余额借方

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:13

不是的,上期没问题的,到2019年年初不对了

邹老师 解答

2019-04-16 09:15

你好,那就需要咨询软件客服,为什么期初数不等于上期期末数了

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:20

谢谢老师,要是直接在资产负债表里,把应付账款的公式里改动下,可以吗,这家账之前是别人做的,18年的没法找了

邹老师 解答

2019-04-16 09:21

你好,是应付账款取数公式有错误?

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-16 09:32

接别人的账,现在申报,发现的,右边的71是预付账款

邹老师 解答

2019-04-16 09:38

你好,那你需要去检查预付账款的取数公式是否被人为修改过

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您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置 他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用 直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
你好 其他应付款:核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等,具体包括: (一)应付经营租入固定资产和包装物租金; (二)职工未按期领取的工资; (三)存入保证金(如收入包装物押金等); (四)应付、暂收所属单位、个人的款项; (五)其他应付、暂收款项。 而应付账款的话是购买商品 获得服务等支付的款项
2020-01-03 14:00:28
写个不需支付的说明,冲账。借应付贷营业外收入!
2018-09-12 13:53:10
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