老师，您好！请问公户转钱到法人私户用途可以怎么写，我们费用报销都是从法人私户上付款。

晴&雨 追问

2019-04-16 10:35

是直接通过转账的，没有去银行提现的，我用途写备用金，然后分录写：借：其他应收款-法人   贷：银行存款，这样也可以嘛

bamboo老师 解答

2019-04-16 10:37

可以这样进行处理

晴&雨 追问

2019-04-16 11:16

老师，还想问个问题，一下子蒙圈了，就是我每个月做账已经把收入，成本，费用，利润结转到本年利润了，我年度还需要做一笔结转本年利润的分录嘛，结转本年利润（亏损）借：利润分配-未分配利润  贷：本年利润这笔

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:18

年末的时候是要写这样一笔分录

晴&雨 追问

2019-04-16 11:21

好的，还有个问题，我汇算清缴调增了业务招待费，我的账务不需要作处理对吧，那我账上的亏损额跟汇算清缴亏损额就一直有这个差额了对嘛

bamboo老师 解答

2019-04-16 11:22

汇算清缴调增了业务招待费，账务不需要作处理
账上的亏损额跟汇算清缴亏损额就一直有这个差额  对的