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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-04-16 13:27

你好，今年可以补计提缴纳的

南浔 追问

2019-04-16 13:29

如果补计提的话，资产负债表的勾稽关系就不对了，还用调表吗

徐阿富老师 解答

2019-04-16 13:44

你好，有调整的对不上是正常的，不用调整，应该说大部分企业都是对不上的

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相关问题讨论
你好，今年可以补计提缴纳的
2019-04-16 13:27:57
您好 不补计提直接缴纳的话 应交税费——应交所得税科目不平
2019-04-16 13:42:59
你好 去年第四季度的所得税没有计提，账务处理是 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2021-04-15 13:51:37
您好，应当在第四季度进行计提。如已经结账，就记在2023年第一季度
2023-01-13 18:47:21
您好，可以的。年度汇算清缴时，年度财务可以直接更改表格，并在19年第一季度补计提的。
2019-04-06 10:20:44
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