送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-16 16:56

你好 查账征收要求你们的成本费用都需要有正式的发票 才可以企业所得税税前扣除 你们之前增值税也是核定的吗?

欣欣 追问

2019-04-16 16:59

增值税是按收入×0.03

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:02

你们属于小规模吗?

欣欣 追问

2019-04-16 17:02

欣欣 追问

2019-04-16 17:04

这个月只开票25000元,可以享受小微企业优惠,是不是只需要报企业所得税和印花税?

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:04

你好 那对于增值税和附加税没有影响

欣欣 追问

2019-04-16 17:05

跟之前核定征收报税一样,只是企业所得税不一样,对?

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:09

你好 你们之前核定征收的 应该只是核定的企业所得税 增值税小规模本来就是按不含税收入的百分之3来计算

欣欣 追问

2019-04-16 17:12

那利润表中所得税费用,和企业所得税季度预缴纳税申报表中的本期应补(退)所得税额一样,对?

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:13

你好 是的 应该一致的

欣欣 追问

2019-04-16 17:39

利润总额是负数,那企业所得税填0吗?利润总额负一18204.77

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:44

你好 是的  负数不需要缴纳企业所得税

欣欣 追问

2019-04-16 17:47

那通讯费和车子有关费用(有签用车合同)可以据实税前扣除?

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:49

你好 是的 是可以据实扣除的

欣欣 追问

2019-04-16 17:56

企业所得税为0不用交税,那印花税要交?

答疑苏老师 解答

2019-04-16 17:58

你好 印花税有地区差异 一般根据营业收入的一定比例来缴纳 所以需要交

欣欣 追问

2019-04-16 18:08

老师,以前是核定征收,对成本这块没有看重,很多数据都不真实,现在是查账征收,那以前的账目会对后面的账目有影响?特别是资产负债表中的数据,与实际账目都不对,怎么办?

答疑苏老师 解答

2019-04-17 07:56

你好 你现在要整理 找出差异的原因 再调整下

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