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欣欣
于2019-04-16 15:20 发布 1551次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-04-16 16:56
你好 查账征收要求你们的成本费用都需要有正式的发票 才可以企业所得税税前扣除 你们之前增值税也是核定的吗?
欣欣 追问
2019-04-16 16:59
增值税是按收入×0.03
答疑苏老师 解答
2019-04-16 17:02
你们属于小规模吗?
是
2019-04-16 17:04
这个月只开票25000元,可以享受小微企业优惠,是不是只需要报企业所得税和印花税?
你好 那对于增值税和附加税没有影响
2019-04-16 17:05
跟之前核定征收报税一样,只是企业所得税不一样,对?
2019-04-16 17:09
你好 你们之前核定征收的 应该只是核定的企业所得税 增值税小规模本来就是按不含税收入的百分之3来计算
2019-04-16 17:12
那利润表中所得税费用,和企业所得税季度预缴纳税申报表中的本期应补(退)所得税额一样,对?
2019-04-16 17:13
你好 是的 应该一致的
2019-04-16 17:39
利润总额是负数,那企业所得税填0吗?利润总额负一18204.77
2019-04-16 17:44
你好 是的 负数不需要缴纳企业所得税
2019-04-16 17:47
那通讯费和车子有关费用(有签用车合同)可以据实税前扣除?
2019-04-16 17:49
你好 是的 是可以据实扣除的
2019-04-16 17:56
企业所得税为0不用交税,那印花税要交?
2019-04-16 17:58
你好 印花税有地区差异 一般根据营业收入的一定比例来缴纳 所以需要交
2019-04-16 18:08
老师,以前是核定征收,对成本这块没有看重,很多数据都不真实,现在是查账征收,那以前的账目会对后面的账目有影响?特别是资产负债表中的数据,与实际账目都不对,怎么办?
2019-04-17 07:56
你好 你现在要整理 找出差异的原因 再调整下
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2019-04-16 16:59
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