送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-16 16:12

可以的 啊 借库存商品  贷 固定资产啊      你有没有折旧呢??

xue xue 追问

2019-04-16 16:13

老师您好,已经计提折旧3个月了

马老师 解答

2019-04-16 16:14

那就把计提的折旧都冲销了  然后在做我刚才的调整分录

xue xue 追问

2019-04-16 16:16

但是是去年12月份的,累计折旧已经入当期损益,可以直接冲销?

马老师 解答

2019-04-16 16:32

那就用以前年度损益去调整

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相关问题讨论
可以的 啊 借库存商品 贷 固定资产啊 你有没有折旧呢??
2019-04-16 16:12:34
做分录调整 借:库存商品 累计折旧 贷:固定资产
2018-11-08 11:15:06
您好,将原分录红字冲回(涉及损益计入以前年度损益调整),再按正确的金额计提即可。
2020-06-30 16:46:53
你好,可以的,分录是这样的。
2020-01-12 18:20:45
是的
2016-09-22 09:36:30
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