企业所得税年度申报A类，里面的营业收入和营业成本是不是就是2018年12月的营业收入和支出？

只爱乔妹 追问

2019-04-16 18:13

那不就是等于12月所得税申报表的本年累计，但是我把月的本年累计填在里面，利润却对不上，

郭老师 解答

2019-04-16 18:23

是的，本年累计
利润怎么对不上，费用税金及附加还没有算进去

只爱乔妹 追问

2019-04-16 18:39

那费用的本年累计是去利润表里面找嘛？

郭老师 解答

2019-04-16 18:48

费用的你没有调增的吗？没有的话看科目余额表借方发生额

只爱乔妹 追问

2019-04-16 18:50

什么意思，不是很理解

郭老师 解答

2019-04-16 18:53

纳税调整明细表里面有具体的明细调整，你如果只看利润表看不出来

只爱乔妹 追问

2019-04-16 19:33

但是我们之前好像没有调节吧

郭老师 解答

2019-04-17 00:02

之前什么意思，你得看你18年需要调整不

只爱乔妹 追问

2019-04-17 07:18

就是调整是看是否需要嘛？

郭老师 解答

2019-04-17 09:01

是的，你可以看下调整明细表有二级明细，要不没法填写