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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-04-16 16:58

你好，补做这个分录就是了 
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款

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你好，补做这个分录就是了 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-04-16 16:58:10
计提企业所得税是按利润总额计提的
2019-01-04 11:30:57
你是预缴，还是年终汇算清缴
2019-01-02 09:57:51
你好，也需要把之前计提的金额结转到本年利润，然后转到未分配利润的
2017-07-19 14:41:48
应纳企业所得税=收入*净利润率*25%，所以应纳企业所得税费用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果应纳所得税额>300万，收入大于3000万。
2023-03-27 09:49:18
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