老师 小微企业上月开票有一张发票开成了5%的 应该是3%的 报税要怎么处理啊

Eva 追问

2019-04-17 09:32

那我这个月报税之前要做一张红字发票吗

郭老师 解答

2019-04-17 09:35

红字发票需要开，报完税和报税前开都可以

Eva 追问

2019-04-17 09:37

上个月只开了这一张发票，报表怎么填啊，应该是开3的

郭老师 解答

2019-04-17 09:40

3905.68/0.03填写到9.10栏

Eva 追问

2019-04-17 09:45

不太明白，为什么要除？

郭老师 解答

2019-04-17 09:56

把5%填写在3%里面，税额不变，调整你的销售额
你没理解这句话吗
税额不变，销售额变，知道税额销售怎么算？

Eva 追问

2019-04-17 11:36

3905.68的税额是5个点和3个点的总和

Eva 追问

2019-04-17 12:05

这张发票包含两笔，一笔是5个点的，一笔是3个点的，我按我图片上那样填写，发送失败

郭老师 解答

2019-04-17 12:11

出现什么提示

Eva 追问

2019-04-17 12:19

Eva 追问

2019-04-17 12:20

郭老师 解答

2019-04-17 12:34

你按照发票申报试下能申报不，按金额填写9.10栏