送心意

林老师

职称会计师

2016-01-03 15:55

我们公司15年一年都没有计提过所得税,如果这个月计提的话,就是直接把全年的利润总额加在一起,然后乘所得税税率么

林老师 解答

2016-01-03 13:56

地税是每个月都要上报报表

林老师 解答

2016-01-03 17:12

企业所得税=应纳税所得额*所得税税率
应纳税所得额=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-主营业务成本-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-营业税金及附加-营业外支出
没有计提缴纳过所得税的,需要用1-11月发生额加上12月发生额。

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相关问题讨论
您好!这个你要先去税局申请撤销之前的申报,然后再重新申报就可以了。
2017-06-11 21:56:26
您好,这怎么可能,一般情况下,累计数据是自动出来的,还没听说本月数填写不了的。
2017-01-15 12:33:27
地税是每个月都要上报报表
2016-01-03 13:56:20
他显示的期间是2018-7-1至2018-7-31,所以是月度申报
2018-08-16 14:00:46
您好,是按照利润表里利润总额申报的
2021-01-15 16:50:10
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