送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-17 19:51

你好,按规定是需要做到及时入账的,偶尔跨月也是难免的

小草 追问

2019-04-17 20:23

5-6万,会不会太大额了?

邹老师 解答

2019-04-17 20:26

你好,这个与金额没有关系,跨年如果是费用,需要通过以前年度损益调整科目核算

小草 追问

2019-04-17 21:34

只能走以前年度调整吗?分录怎么做?借:以前年度调整   应交税费   贷:现金?再结转利润?

邹老师 解答

2019-04-17 21:35

你好,是的,是这样做分录的

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相关问题讨论
你好,按规定是需要做到及时入账的,偶尔跨月也是难免的
2019-04-17 19:51:31
同学 您好 您可以在18年暂估入账 然后19年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-10 10:37:51
你好,员工在19年1月份报销18年12月的费用,只要发票是合理合法的都可以使用
2019-01-08 11:24:45
你好 是可以报销的
2019-01-09 18:41:19
是什么业务的报销支出,金额有多大?
2019-01-25 14:38:23
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