送心意

小颜老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 21:06

学员你好,正常情况下上年期末数与今年期初数应该是一直的,你这边有差异是不是负数重分类造成的呢?信息提供的不全,没法给你解答。你可以核对下其他应收款的明细余额。找找差异在哪个地方。

?Elena? 追问

2019-04-17 22:45

1,我上年末的其他应收款余额是和年末报表数字一样的
2,没有重分类,我的其他应付款18年期末数与19年期初数是一样
3,老师还需要我提供什么信息,我来提供
只要能解决这个问题

小颜老师 解答

2019-04-18 07:35

报表数与科目余额表一致吗

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相关问题讨论
把它转过去吗?
2019-07-11 17:06:53
同学您好,可以反转,如报表已上报,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的
2022-09-08 15:24:57
你好,这个是什么业务的?
2020-03-03 16:21:03
老师,我上年末的其他应收款余额是和年末报表数字一样的,到底是什么原因?重分类要怎么调整?
2019-04-17 10:31:00
您好!是的。
2016-12-26 11:51:00
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