报表的应交税费留底税额和增值税期末留底税额不一致怎么办，报表的应交税费留底税额和增值税期末留底税额相差-35509.03元

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-18 11:18

就是查不到原因，我该怎么办

轶尘老师 解答

2019-04-18 11:23

调账不调表。差额调整成本费用。

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-18 11:35

能弄个分录出来吗？

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-18 11:42

那现金能和差额度调整成本费用做分录吗

轶尘老师 解答

2019-04-18 11:44

查不到原因。分录不好写。

AA????会计学堂-蒋老师 追问

2019-04-18 11:47

那能让资产负债表其他应收款减少的会计分录吗？保持利润不变

轶尘老师 解答

2019-04-18 14:49

这个是实在不行的办法。