老师请教你个问题，就是运输费实际已经发生了、但是对方生个月没有开票给我、我可以把它做到上个月吗

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-18 11:06

意思是还是可以做账？

阳老师 解答

2019-04-18 11:07

你好，你可以进行暂估，等发票来了冲回后再做正确的分录

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-18 11:12

分录怎么写呢

阳老师 解答

2019-04-18 11:15

你好，你们运输费计入的什么科目？

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-18 11:18

销售是发生的费用，我计入的是销售费用

阳老师 解答

2019-04-18 11:20

你好，借：销售费用   贷：应付账款---暂估，收到发票时：借：应付账款--暂估  贷：销售费用  借：销售费用  贷：银行存款等