老师,差额征税免增值税后,增值税申报表里面是按照差额前的开票额免的增值税,但是我做账时是按照扣除差额后的数计提的增值税,请问申报表中的免税额要和账务里的增值税计提额一致吗?
夕颜
于2019-04-18 14:29 发布 982次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-04-18 16:08
有出口销售享受免税优惠的,就需要填写在免税货物免税货物及劳务销售额项目中,如果没有就不用填。免税企业只须报本季度营业收入填入第一大项“计税依据”里的第三小项免税货物及劳务销售额栏目里的本月发生数和累计数即可
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