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小微企业，2019年报第一季度的时候缴了企业所得税。现在出了汇算清缴报告后发现可以弥补以前年度亏损。那第一季度的所得税还要退吗？还是可以留抵以后？
瑶瑶儿~
于2019-04-18 16:03 发布 2304次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-18 16:21
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汇算清缴报告中没有将纳税调整后所得弥补以前年度亏损，但是在填写年报时却调整了，这样要已年报为准吗？
答： 你好，同学。 什么意思，你的意思是弥补亏损了？
老师好，2019年利润发生了亏损，是2020年第一季度预缴企业所得税时弥补以前亏损，还是汇算清缴弥补以前年度亏损？
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我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
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老师您好，有个问题理解不了，就是我18年所得税汇算清缴后当年可结转以后年度弥补亏损额为154000元，19年1月季度申报时利润总额是-156000元，4月季度申报利润总额为-26000元，7月季度申报利润总额为+137000元，然后纳税申报A表弥补以前年度亏损为137000元，但是10月份季度申报时利润总额为+140000元，为什么纳税申报A表里弥补以前年度亏损是140000元？总额是156000元剪掉已经弥补的137000不应该还剩19000元吗？为什么第三季度的利润总额140000能全额弥补呢？
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