多扣的增值税要怎么做凭证

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:26

不该扣的被扣了，分录是这样的吗？

邹老师 解答

2019-04-18 16:27

你好，是的，多交就是这样做分录的

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:29

老师2月份有份票3月份未申报，现在可以补报吗？

邹老师 解答

2019-04-18 16:31

你好，需要去税局大厅做之前月份更正申报才是的

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:32

3月份才做的税务登记不申报4月才申报，说不可以补了

邹老师 解答

2019-04-18 16:33

你好，不可以补的原因是？

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:33

说是2月份的了不给补了

邹老师 解答

2019-04-18 16:34

你好，之前没有入账，是可以补入帐的

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:36

税务局的人说不可以补报了。申报系统里有一个未按期申报增值税扣款凭证抵扣申请，是不是可以在这里面申请。

邹老师 解答

2019-04-18 16:38

你好，你这个是可以抵扣增值税销项税额的凭证？

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:40

事专票，税务上查过了，但是她说是2月份的了，不给补了。我是想在系统里可不可以申请？

邹老师 解答

2019-04-18 16:42

你好，3月份的时候没有申报抵扣，就不可以补的

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:42

但是3月刚做登记不需要报税

邹老师 解答

2019-04-18 16:43

你好，按3月份登记，怎么2月份就取得了专用发票呢？

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:43

邹老师 解答

2019-04-18 16:44

你好，不可以再申报抵扣的

唔三省吾身 追问

2019-04-18 16:45

那我3月份才登记的，也不用申报，我怎么申报啊，开始就不该认证吗

邹老师 解答

2019-04-18 16:46

你好，是的，不应当认证，认证了应当转出