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文老师

职称： 中级职称

2019-04-18 21:07

您好，这需要根据你们实际业务需要，一般情况下，收入成本费用期间费用明细表（小微企业免填），纳税调整明细表职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，以前年度亏损弥补表，如果有需要交所得税的话，有所得税减免表

白雪 追问

2019-04-18 21:31

谢谢

文老师 解答

2019-04-18 21:33

不客气，这是我们的职责所在

白雪 追问

2019-04-19 11:19

老师我把我的18年度所得税表填好了，我们18年是亏损的，没税额，我发给你QQ里，你帮我看一下填的对吗？可以吗？谢谢

文老师 解答

2019-04-19 21:06

好的，我空的时候看一下

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你好，企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
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你好，是的，这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
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